Passo a passo de como gerar arquivos de remessa para enviar ao banco

1 - Para gerar arquivos de remessas de mensalidades a pessoa responsável pelo setor financeiro deve acessar o módulo SIGE - FINANCEIRO

2 - Na tela inicial localize o quadro MOVIMENTAÇÕES e o menu ARQUIVOS e nos seus submenus clique em ARQUIVOS DE REMESSA, conforme destaque na figura abaixo:

3 -Na tela seguinte, veja as observações:

4 - Após selecionar os filtros  de dados siga as orientações da tela abaixo.

5 - Após gerar o arquivo de remessa faça o download do mesmo para envio ao banco.