Passo a passo de como processar retornos bancários para retornar liquidações de boletos
1 - Deve acessar o módulo SIGE-FINANCEIRO;
2 - Acesse o menu 3. Movimentações > 3.1 Mensalidades > 3.1.7 Processar retornos via integração de API, conforme imagem a seguir:
3 - Na tela seguinte selecione o beneficiário bancário a data inicio e final do retorno . As credenciais de autenticação já devem estar cadastras na tela própria de configurações.
4 - Após selecionar beneficiário bancário e o intervalo para retorno de boletos clique no botão Processar retorno e será listado abaixo a lista de boletos liquidados no banco do beneficiário seleiconado.
5 - Após processamento serão listados todos os boletos liquidados dentro do intervalo de datas selecionadas
6- ATENÇÃO: Se houver mais de um beneficiário bancário configurados o processamento deve ser feito para cada um deles. Alguns beneficiários bancários tem as mesmas credenciais mas em contas correntes diferentes por isso precisam ser processadas separadamente.